1、聯(lián)系供應商報價(jià)，并組卷，為招采工作開(kāi)展提供相應依據。
2、根據當月物資需求計劃和現場(chǎng)庫存，及時(shí)配合生產(chǎn)經(jīng)理、施工員提報物資采購計劃，確保施工用料及時(shí)供應。
3、負責聯(lián)系物資，收集、歸檔“混凝土澆筑申請單”等過(guò)程產(chǎn)生的單據。
4、各種物資進(jìn)場(chǎng)后組織相關(guān)人員共同收料，確保不少于3人簽字，并留存影像驗收資料，并負責核實(shí)進(jìn)場(chǎng)材料的數量、外觀(guān)質(zhì)量、規格型號、質(zhì)量證明文件是否與進(jìn)場(chǎng)物資對應。
5、主材進(jìn)場(chǎng)后通知項目試驗員以便取樣，并移交供應商提供的質(zhì)量證明文件。
6、負責不合格物資的處置，并按規定做好相應記錄。
7、負責進(jìn)場(chǎng)物資的入庫、堆碼、保管，對材料分類(lèi)建立臺帳，負責現場(chǎng)物資標識的懸掛。
8、負責本工程周轉材料、應急物資、勞保用品的采購、在庫保管、發(fā)放、回收管理工作。
9、掌握每天天氣情況，做好雨、雪天現場(chǎng)材料的巡視保管工作，未用完材料及時(shí)返庫，不得出現因雨雪天氣出現材料未覆蓋而報廢現象。
10、憑領(lǐng)料單對勞務(wù)及分包指定人員發(fā)料，并登記“發(fā)料臺帳”。
11、巡視現場(chǎng)材料使用情況，對現場(chǎng)材料碼放、文明施工監督。如發(fā)現材料使用不合理的情況應及時(shí)通知項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、施工員進(jìn)行分析、整改。
12、對各管理單位、公司提出的整改要求，聯(lián)系整改、回復。
13、每月25日前配合生產(chǎn)經(jīng)理對材料使用、庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并簽字確認。
14、按公司管理要求負責內業(yè)資料的管理、歸檔工作。
15、每月及時(shí)聯(lián)系材料供應商對賬，審核涉及項目部物資結算業(yè)務(wù)所附的各種原始憑證真實(shí)性、完整性、合法性，在每月20日前完成過(guò)程結算單編制并報送公司供應部。
16、配合項目部商務(wù)人員準備材料結款資料。
17、負責依據材料采購合同、付款情況建立該類(lèi)合同的履約情況臺賬工作。
18、及時(shí)填寫(xiě)物資進(jìn)場(chǎng)臺賬、盤(pán)點(diǎn)表、固定資產(chǎn)統計表、成本分析表，需在規定時(shí)間內上報公司相關(guān)主管部門(mén)，及時(shí)呈報上級部門(mén)要求的物資報表和其他相關(guān)資料。
19、定期安排清點(diǎn)庫房，清理報廢、過(guò)期物品，按規定流程組織廢舊物資回收處理工作。
20、積極協(xié)調材料調撥，按制度填寫(xiě)“物資調撥單”，并登記臺賬。
21、參與物資供應商評審。
22、工作開(kāi)展過(guò)程中做到奉公守法、保持自己的職業(yè)道德。