崗位職責：


1、認真執行公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報賬及時(shí)；
2、熟悉和掌握水電、通風(fēng)、暖通、空調、弱電等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的各種材料的市場(chǎng)行情，多家詢(xún)價(jià)，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比多家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)；
3、加強與項目現場(chǎng)保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；
4、負責對現有的供應商資料進(jìn)行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商名冊。并對供應商進(jìn)行品質(zhì)，交貨期，價(jià)格，服務(wù)，信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全；
5、采購訂單如在執行期間需要變更，撤銷(xiāo)，圖紙更新時(shí)，必須和供應商及時(shí)溝通，確保供應商提供物料保證公司各項目的需求；
6、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時(shí)開(kāi)票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務(wù)人員，并和公司財務(wù)人員定期對賬，確保公司各項目應付賬款的準確性；
7、根據與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務(wù)人員及時(shí)把貨款付給供應商；
8、負責新的供應商的開(kāi)發(fā)和培養，在平時(shí)不忙的時(shí)候，尋找新的供應商。對新的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報相關(guān)信息：交貨周期，價(jià)格條件、付款方方式、退換貨條件等。待確認后，把相關(guān)資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍；
9、完成公司及領(lǐng)導交代辦的其他事項。